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一、公司概况

二、主营业务

发行人是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商；公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售；铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产；压裂支撑剂的研发、生产和销售。

公司铸造用砂主要用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产；压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。

公司部分产品如下图所示：

报告期内，公司主要产品的销售收入及其占主营业务收入的比例情况如下：

三、行业分析

1、我国覆膜砂行业的发展情况

造型材料是用来制造铸型（包括砂芯）材料的统称，铸造生产中使用的铸型有砂型、金属型、陶瓷型、石膏型、石墨型等。

由于砂型铸造的原材料价廉易得，铸型制造简便，对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应，一直是铸造生产中的基本工艺，应用砂型生产的铸件占应用各种铸型生产铸件的80%以上。

在砂型铸造中，根据粘结剂的不同，又分为粘土砂型、水玻璃砂型和树脂砂型，粘土砂所用材料价格便宜、造型方便、旧砂回用性好；但随着铸型精度、强度、复杂性、成品率等方面要求的提高，树脂砂的应用越来越广泛。

随着铸造用覆膜砂应用范围的不断扩展，不同铸造工艺、不同材质要求以及不同结构的铸件对覆膜砂提出了不同的性质要求。

按铸造用覆膜砂性能特点，可将其分为干态和湿态两大类，其中干态类包括普通类、耐高温类、高强度低发气类、易溃散类、离心铸造类、激冷类；覆膜湿态类包括机械和手工两种。

由于我国铸造用覆膜砂生产工艺已经非常成熟，产品性能可满足多领域的用砂需求，其未来市场需求量会继续增大。

然而，随着节能减排、健康安全等“绿色铸造”理念在铸造行业日益得到强化，铸造用覆膜砂的持续发展面临着污染排放和废物处理两项重大问题，未来铸造用覆膜砂迫切需要发展低污染覆膜砂和解决废（旧）砂再生问题。

2、我国废（旧）砂再生行业的发展情况

铸造行业是制造业中的基础行业，各行业的发展都离不开铸件，年中国各类铸件总产量5,万吨，仍是世界第一铸造大国。

但是，我国每生产一吨合格铸件将产生1.20吨废砂，一些大型铸造企业年排放铸造废（旧）砂达10万吨。而在企业排放大量铸造废（旧）砂的同时，企业需向生产线补充等量的原砂以维持生产线运行，每年全国由此造成的原砂采购成本和运输成本达百亿元，给企业带来巨大的经济负担，也给我国的资源和环境带来巨大压力。

目前，美国铸造废砂的再生回用率可达60-70%，日本铸造废砂的再生回用率可达80-85%，而我国仅有20-30%的废（旧）砂被再生回用，其余大部分废（旧）砂作为废弃物用于建筑填坑和被排放到河川、山谷。

据此推算，年我国仅有约1,万吨的废（旧）砂被再生回用，约4,万吨的废（旧）砂未再生回用而作为废弃物处置。

因此，铸造废（旧）砂的处理和再利用已成为我国当前迫切需要解决的问题。研制开发低成本、高性能，尤其是针对混合废（旧）砂的再生技术、设备及系统，是实现企业节能减排和我国铸造产业绿色化生产的紧迫要求与必然趋势。

3、同行业公司对比分析

（1）同行业公司盈利能力对比分析

公司铸造用砂业务同行业可比公司的毛利率对比情况如下：

公司压裂支撑剂业务毛利率与同行业可比公司天祥新材的毛利率进行对比，具体情况如下：

（2）同行业公司偿债能力分析

报告期各期末，公司与同行业上市公司主要偿债指标如下：

流动比率、速动比率：

资产负债率：

四、财务状况

业绩情况：年-年底，公司的营业总收入分别为74,.83万元、86,.98万元、94,.91万元，-年的年均复合增长率为8.08%；归母净利润分别为9,.88万元、10,.33万元、11,.22万元，-年的年均复合增长率为8.97%。应收账款：费用：现金流：

五、募集用途

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